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    1. 政府信息公開

      2020年度漢源縣機關事務服務中心部門決算

      發布單位:漢源縣人民政府辦公室 發布時間: 2021-10-15 09:08 瀏覽次數: 字體: [ ]


      目錄

      公開時間:2021年10月15日

      第一部分部門概況..................................... 4

      一、基本職能及主要工作............................. 4

      二、機構設置....................................... 4

      第二部分 2020年度部門決算情況說明.................... 6

      一、收入支出決算總體情況說明....................... 5

      二、收入決算情況說明............................... 6

      三、支出決算情況說明............................... 6

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............... 7

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........... 8

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...... 10

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明........... 10

      八、政府性基金預算支出決算情況說明................ 12

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明.............. 12

      十、其他重要事項的情況說明........................ 12

      第三部分 名詞解釋................................... 16

      第四部分 附件....................................... 18

      附件1............................................ 18

      附件2............................................ 22

      第五部分 附表....................................... 23

      一、收入支出決算總表.............................. 23

      二、收入決算表.................................... 23

      三、支出決算表.................................... 23

      四、財政撥款收入支出決算總表...................... 23

      五、財政撥款支出決算明細表........................ 23

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表................ 23

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............ 23

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............ 23

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表............ 23

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.... 23

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........ 23

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 23

      十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表...... 25

      十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.......... 25

      第一部分 部門概況

      一、基本職能及主要工作

      (一)主要職能

      在縣委、縣政府的領導下,負責漢源縣行政和社會事業中心、漢源縣綜合服務中心管理工作。負責全縣大、中、小會議會務服務及后勤服務。負責公共機構節能的監督管理工作。研究提出行政機關、事業單位小汽車配備原則和標準;編制機關和事業車輛配備、更新及報廢計劃,并組織實施。負責黨政機關、會議中心的房屋、水、電、空調等辦公設施的維護管理,相關領域的清潔衛生、環境綠化管理、保衛和消防工作及其它后勤保障。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

      (二)2020年重點工作完成情況

      一是積極開展公務用車管理工作。建立并完善更新了全縣保留公務用車管理臺賬,完成了保留公務用車標識噴涂工作,規范了公車使用管理。

      二是認真抓好辦公用房清理及管理工作。嚴格執行黨政機關辦公用房建設、使用標準,推進辦公用房清查與管理,對全縣行政事業單位所占有和使用的房屋情況、辦公用房面積、使用人數、辦公用房平面圖等相關資料進行系統性的全面記錄與整理,建立了較為完善的辦公用房使用臺賬。

      三是扎實推進公共機構節能工作。成功申報綜合服務中心為省級節約型公共機構示范單位。

      四是切實做好重要會議、重大活動的后勤保障工作。

      五是平穩落實安全生產工作。不斷加強一、二中心辦公大樓和會議中心水、電、空調、電梯、消防等基礎設施的維護管理。對水、電、空調、電梯、消防等設施的使用、維修、管理制定了嚴格的操作管理規程,消除了不安全因素,杜絕了安全事故的發生,安全工作未出現重大問題,保證了機關正常的辦公秩序。

      二、機構設置

      漢源縣機關事務服務中心下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

      納入漢源縣機關事務服務中心2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。漢源縣機關事務服務中心是漢源縣人民政府辦公室的內設事業單位。

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收、支總計10442.44萬元。與2019年相比,收、支總計各增加236.97萬元,增長2.32%。主要變動原因是疫情防控、脫貧攻堅等工作任務重,增大了公務支出。

      圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

      二、收入決算情況說明

      2020年本年收入合計15.05萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入14.68萬元,占97.54%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.37萬元,占2.46%。

      (圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

      三、支出決算情況說明

      2020年本年支出合計711.68萬元,其中:基本支出625.15萬元,占87.84%;項目支出86.53萬元,占12.16%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      (圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年財政撥款收、支總計9942.07萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加236.89萬元,增長2.44%。主要變動原因是疫情防控、脫貧攻堅等工作任務重,增大了公務支出。

      (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

      2020年一般公共預算財政撥款支出711.31萬元,占本年支出合計的99.94%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加220.36萬元,增長44.88%。主要變動原因是疫情防控、脫貧攻堅等工作任務重,增大了公務支出。

      (圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況說明

      2020年一般公共預算財政撥款支出711.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出706.25萬元,占99.28%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出2.03萬元,占0.28%;衛生健康(類)支出1.50萬元,占0.22%;住房保障(類)支出1.53萬元,占0.22%。

      (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

      2020年一般公共預算支出決算數為711.31萬元,完成預算6.81%。其中:

      1.    一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項): 支出決算為706.25萬元,完成預算6.76%,決算數小于預算數的主要原因是年末財政撥款結轉結余9230.75萬元。

      2.    社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項): 支出決算為2.03萬元,完成預算100%。

      3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出:支出決算為0.93萬元,完成預算100%。

      4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出:支出決算為0.26萬元,完成預算100%。

      5.衛生健康(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項):支出決算為0.31萬元,完成預算100%。

      6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為1.53萬元,完成預算100%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

      2020年一般公共預算財政撥款基本支出624.76萬元,其中:

      人員經費17.90萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
        日常公用經費606.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2020年“三公”經費財政撥款支出決算為5.64萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,決算數與預算數持平的主要原因是量體裁衣、控制支出、嚴格執行預算。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2020年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算5.39萬元,占95.56%;公務接待費支出決算0.25萬元,占4.44%。具體情況如下:

      (圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

      1.    因公出國(境)經費支出0萬元,無預算。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。2020年因公出國(境)支出決算與2019年持平。主要原因是2020年和2019年都沒有安排因公出國(境)的情況。

      開支內容:無。

      2.公務用車購置及運行維護費支出5.39萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0.11萬元,下降2%。主要原因是量體裁衣、嚴格控制支出。

      其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底,單位共有公務用車4輛,其中:轎車1輛、越野車1輛、載客汽車2輛。

      公務用車運行維護費支出5.39萬元。主要用于公務出差、下鄉等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

      3.公務接待費支出0.25萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.01萬元,下降3.84%。主要原因是量體裁衣、嚴格控制支出。其中:

      國內公務接待支出0.25萬元,主要用于上級領導及部門檢查指導工作、執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待5批次,36人次(不包括陪同人員),共計支出0.25萬元,具體內容包括:上級領導及部門檢查指導工作支出4.61萬元。

      外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。無接待項目,無接待內容。

      八、政府性基金預算支出決算情況說明

      2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明

      2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      2020年,漢源縣機關事務服務中心機關運行經費支出0萬元,與2019年持平。主要原因是事業單位沒有機關運行經費。

      (二)政府采購支出情況

      2020年,漢源縣機關事務服務中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2020年12月31日,漢源縣機關事務服務中心共有車輛4輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      (四)預算績效管理情況。

      漢源縣機關事務服務中心按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,預算執行情況總體良好,能結合本單位的實際情況,合理安排各項資金,編制年度收入、支出預算,保證單位人員經費和日常公用經費支出,確保機關正常運轉。執行過程中嚴格預算管理,嚴格執行“三公”經費預算,在日常經費管理工作中首先保障單位基本運轉,保障人員經費支出和日常公用經費,同時大力倡導厲行節約。漢源縣機關事務服務中心2020年未組織開展項目支出績效評價工作,原因是:本部門2020年無專項預算項目,因此未組織開展項目支出績效評價。

      1.項目績效目標完成情況。
          漢源縣機關事務服務中心2020年無專項預算項目。

      項目績效目標完成情況表
        (2020年度)

      項目名稱


      預算單位


      預算執行情況(萬元)

      預算數:


      執行數:


      其中-財政撥款:


      其中-財政撥款:


      其它資金:


      其它資金:


      年度目標完成情況

      預期目標

      實際完成目標



      績效指標完成情況

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      預期指標值(包含數字及文字描述)

      實際完成指標值(包含數字及文字描述)

      項目完成指標





      項目完成指標





      項目完成指標





      項目完成指標





      項目完成指標





      ……





      效益指標





      效益指標





      ……





      滿意度指標





      2.部門績效評價結果。

      本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,《漢源縣機關事務服務中心2020年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

      漢源縣機關事務服務中心2020年無專項預算項目。

      第三部分  名詞解釋

      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

      4.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      5.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

      6.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)支出:指政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行。

      7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)支出:指政府辦公廳(室)及相關機構事務機關服務。

      8.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出: 指機關事業單位基本養老保險繳費支出。

      9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出: 指事業單位醫療。

      10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出:指公務員醫療補助。

      11.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)支出:指重大公共衛生服務支出。

      12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出:指繳住房公積金支出。

      13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      15.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      第四部分  附件

      附件1

      漢源縣機關事務服務中心

      2020年部門整體支出績效評價報告

      一、部門(單位)概況

      (一)機構組成

      漢源縣機關事務服務中心屬漢源縣人民政府辦公室下屬的其他事業單位。

      (二)機構職能

      在縣委、縣政府的領導下,負責全縣大、中、小會議會務服務及后勤服務。負責公共機構節能的監督管理工作。研究提出行政機關、事業單位小汽車配備原則和標準;編制機關和事業車輛配備、更新及報廢計劃,并組織實施。負責黨政機關、會議中心的房屋、水、電、空調等辦公設施的維護管理,相關領域的清潔衛生、環境綠化管理、保衛和消防工作及其它后勤保障。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

      (三)人員概況

      漢源縣機關事務服務中心編制7人,其中:行政編制0名(含機關工勤編制0名),參照公務員法管理的事業編制0名,事業編制7名。截至2020年12月,在職人數2人,其中:公務員0人,工勤人員0人,參公人員0人,事業人員2人;無退休人員。

      二、部門財政資金收支情況

      (一)部門財政資金收入情況

      2020年收入總計9942.07萬元,其中:當年財政撥款收入14.68萬元,年初財政撥款結轉和結余9927.39萬元。

      (二)部門財政資金支出情況

      2020年一般公共預算財政撥款支出711.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出706.25萬元,社會保障和就業支出2.03萬元,衛生健康支出1.50萬元,住房保障支出1.53萬元。

      三、部門整體預算績效管理情況

      (一)部門預算管理

      本單位按照國家預算法編制預算,根據縣財政局下達的各項經費指標,按《中華人民共和國預算法》的規定,結合本單位的實際情況,合理安排各項資金,編制年度收入、支出預算,保證單位人員經費和日常公用經費支出,確保機關正常運轉。執行過程中嚴格預算管理,嚴格執行“三公”經費預算,在日常經費管理工作中首先保障單位基本運轉,保障人員經費支出和日常公用經費,同時大力倡導厲行節約,預算執行情況總體良好。

      (二)結果應用情況

      從預算配置情況看,預算資金覆蓋日常工作的各個方面,“三公”經費預算沒有超過上年預算安排,2020年預算資金能保障單位人員經費和日常公用支出,分配辦法科學,考慮的因素全面,分配的結果合理,能基本保證單位正常運轉和全年工作任務的完成。

      從預算執行情況看,本單位“三公”經費沒有超過上年支出數。從預算管理看,本單位建立健全了內部管理制度;按《中華人民共和國預算法》的要求公開部門預、決算和“三公”經費;建立單位評價監督機制,對預算管理中發現的問題及時整改。

      四、評價結論及建議

      (一)評價結論

      按照預算績效管理要求,本部門對2020年整體支出開展了績效自評??傮w來看,各項目標達到了相應時期執行進度,各項經費按預算實施,使財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實施效果。預算配置控制較好,預算執行比較到位,預算管理比較理想,制度執行總體較為有效,全面完成了年度工作目標,但仍需進一步強化。

      (二)存在問題

      內控制度不夠完善,管理流程需要改進,部門整體支出管理水平提升空間大。

      (三)改進建議

      無。

      附件2

      XXX項目2020年績效評價報告

      漢源縣機關事務服務中心2020年無專項預算項目。

      第五部分 附表

      收入支出決算總表

      收入決算表

      支出決算表

      財政撥款收入支出決算總表

      財政撥款支出決算明細表

      一般公共預算財政撥款支出決算表

      一般公共預算財政撥款支出決算明細表

      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      一般公共預算財政撥款項目支出決算表

      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      主辦:漢源縣人民政府辦公室 承辦:漢源縣政府辦電子政務科(0835-4223061)
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